Добрый день!
Программа 1С8.3. (8.3.12.1595)
Заключен договор с поставщиком ГСМ, есть списания с расчетного счета и поступления, а так же счета-фактуры.
В августе директор из-за отсутствия денег на топливной карте внес наличные в сумме 5000 руб. Ему выдали чеки ККМ на сумму 5000 руб.
Директор предоставил авансовый отчет, приложил чеки ККМ. Авансовый отчет сформировал проводки Д10.03-К 71.01.
Деньги директору компенсировали. Д71.01-К 51. 5000 руб.
Вопрос. На 60.02 отражена оплата по топливным картам с расчетного счета. Так же поставщик выдает справку в которой отражены предоплаты и чеки на сумму 5000 руб. там есть и включены в баланс по топливной карте. Нужно ли делать проводку К 51-Д 60.02, для того что бы отразился приход денег на топливную карту. И какой операцией в 1С это сделать?