Может ли ИП на УСН работать с ООО на ОСНО и выставлять документы с НДС?

Question

Здравствуйте. ИП на УСН оказывает транспортные услуги  ООО на ОСНО.  Покупатель ООО просит чтобы ему выставляли цену за оказаные услуги с НДС. Может ли ИП работать с таким ООО на договорной основе, при этом платить НДС и сдавать декларацию. Не будет ли это нарушением?

User 1 · Answer

Добрый день, Цитата (Nataliya 1):ИП на УСН оказывает транспортные услуги  ООО на ОСНО.  Покупатель ООО просит чтобы ему выставляли цену за оказаные услуги с НДС. Может ли ИП работать с таким ООО на договорной основе, при этом платить НДС и сдавать декларацию. Не будет ли это нарушением? Налогоплательщик на УСН может выставлять свою реализацию с НДС при этом он обязан будет выписать с/ф с НДС, сдать Декларацию по НДС (только электронно п. 5 ст. 174 НК), заплатить налог в бюджет, но принять входящий НДС к вычету нельзя. Подробно в статьях: будучи на УСН вы станете выставлять с/ф с НДС обязательно предупредите вашего Покупателя, что вы на УСН, у него могут возникнуть проблемы с вашим НДС - налоговая может отказать им в вычете, т.к.  вы не являетесь плательщиком НДС (ст. 346.11 НК) и вычет НДС им придется отстаивать в суде.

User 2 · Answer

Добрый день!Цитата (Nataliya 1):ИП на УСН оказывает транспортные услуги  ООО на ОСНО.  Покупатель ООО просит чтобы ему выставляли цену за оказаные услуги с НДС. Может ли ИП работать с таким ООО на договорной основе, при этом платить НДС и сдавать декларацию. Не будет ли это нарушением?Это будет своего рода нарушением и именно поэтому ИП должен быдет платить НДС и сдавать декларацию по НДС.При этом ИП должен быдет перечислить весь НДС, который укажет в счете-фактуре, в бюджет, не применяя никаких вычетов.Если ООО готова Вам платить НДС сверх Вашей цены, а Вы потом этот НДС уплатите в бюджет, то для Вас проблем не будет.Но мне, почему-то, кажется, что ООО имеет в виду "в том числе НДС". Т.е. выделить НДС в составе Вашей цены.В этом случае Вы просто теряете 1/6 Вашей выручки. Поскольку выделенный НДС Вы полностью должны будете перечислить в бюджет.Успехов!

User 3 · Answer

Александр Погребс, спасибоgeomech, спасибо.

User 4 · Answer

Рады были помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.

Может ли ИП на УСН работать с ООО на ОСНО и выставлять документы с НДС?

Comments