Как включить НДС в стоимость при поступлении товаров и услуг?

Comments

• Добрый день
  Там несколько флажков
  Вы о каком говорите?
• Добрый день!
  Я говорю о двух верхних - налоги.
  Спасибо.
• Цитата: Добрый день!Я говорю о двух верхних - налоги.Спасибо.

  
  Добрый день!
  А можно узнать зачем вы это делаете? Зачем снимаете эти галочки?
• Организация на УСН. Оставляю только галочку НДС: "Проводки: НДС включать в стоимость". Я неправильно делаю?
• Цитата: Организация на УСН. Оставляю только галочку НДС: "Проводки: НДС включать в стоимость". Я неправильно делаю?

  
  Там представлены три флажка.
  1. Учитывать НДС
  2. Сумма включает НДС
  3. НДС включать в стоимость
  
  Первый отвечает только за видимость полей "Ставка НДС", "Сумма НДС" - стоит флажок вы видите эти поля, не стоит не видите.
  Второй отвечает за ставку НДС - НДС в том числе или НДС сверху - регулируется типом цен.
  Третий флажок используют только организации на УСН, он означает, что покупка была с НДС, но на 19 счет этот НДС относить не надо, а включить в стоимость.
  Использование третьего флажка без первого не имеет никакого смысла.
  Более того, использование трех флажков позволяет заполнить КУДиР двумя записями - стоимость товаров и НДС с покупки этих товаров.
• То есть в моем случае нужно чтобы стояли все 3 галочки? А в случае если я первые 2 снимала мне нужно их обратно проставить?
  Спасибо за Ваше внимание к моей проблеме.
• Поставщик работает без НДС и выдает вам только накладную, все равно стоят все 3 флажка или нет. Но если стоят, то ставка НДС обязательно должна быть "Без НДС".
  Поставщик работает с НДС и выдает вам накладную и счет-фактуру. С моей точки зрения, приход должен быть оформлен так как в накладной, указана ставка НДС, сумма НДС. А это возможно только при условии, что все флажки стоят.
  Переделывать ли старые периоды? Надо оценить налоговые риски. Налог по УСН точно не изменится, а вот что-то другое? Это наверное для темы налоговые проверки.
• Все поняла, спасибо Вам большое.