Как в расчете 6-НДФЛ отразить выплату отпускных частями?

Comments

• Здравствуйте.

  Цитата: Был оплачен отпуск частями. В июле ( например 25) выплачена часть отпуска но налог не удержан), в августе выплачена 2 часть отпуска и удержан весь НДФЛ. Как это можно  отобразить в отчете?

  100: 25.07.16
  110: 25.07.16
  120: 26.07.16
  130: выплаченная сумма / 87%
  140: строка 130 - выплаченная сумма
  
  100: дата выплаты второй части отпускных
  110: = строка 100
  120: = строка 110 + 1 р.д.
  130: сумма начисленных отпускных - строка 130 предыдущего блока
  140: НДФЛ с общей суммы отпускных - строка 140 предыдущего блока
• xakc, добрый день.
  Поправлю предыдущий ответ:
  строка 120 для июльской выплаты: 01.08.2016 (абз.2 п. 6 ст. 226 НК РФ + п. 7 ст. 6.1 НК РФ)
  строка 120 для августовской выплаты: 31.08.2016
• Спасибо. Простите а можно с цифрами (примерными). Я правильно понимаю?
  
  25 июля выплачено 15000 (ндфл не удержали)
  15 августа выплачено 10000 отпускных.
  а 19 августа 2000 (часть ндфл)
  и 22 августа 1250 (вторая часть ндфл) Вот такая ерунда вышло но примерно по факту получалось так.
  
  100: 25.07.16
  110: 25.07.16
  120: 26.07.16
  130:15000
  140: 0
  ? или в строке 140 ставим суму которую должны был бы удержать, но не удержали 140 1950. У меня вопрос по строке 140 и 120  я не могу понять что в ней отображать. Помогите пожалуйста.
• 100: 25.07.16
  110: 25.07.16
  120: 01.08.16
  130: 15000
  140: 1950  
  
  100: 15.08.16
  110: 15.08.16
  120: 31.08.16
  130: 10000
  140: 1300
• То есть 140 строка сумма которую должны были бы удержать. (независимо оплатили или нет) Спасибо большое.
• Цитата: Поправлю предыдущий ответ:строка 120 для июльской выплаты: 01.08.2016 (абз.2 п. 6 ст. 226 НК РФ + п. 7 ст. 6.1 НК РФ)строка 120 для августовской выплаты: 31.08.2016

  Светлана, спасибо! 💐
  
  

  Цитата: 100: 25.07.16110: 25.07.16120: 01.08.16130:15000140: 1950

   Считаю, что нужно определиться по суммам. Если

  Цитата: 25 июлявыплачено15000 (ндфл не удержали)

  то выплаченным 15000 соответствует НДФЛ не 1950, а 2241. И строки 130 и 140 выглядят так:
  130: 17241
  140: 2241
  
  Поэтому лучше было бы либо разбирать вопрос на реальных суммах, либо придумывать пример, в котором фигурируют не только выплаченные, но начисленные суммы. Первый вариант надежнее. 😉